一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
（四）院内设科室
二、部门预算公开报表
1、2018年部门收支总体情况表
2、2018年部门收入总体情况表
3、2018年部门支出总体情况表
4、2018年财政拨款收支总表
5、2018年一般公共预算支出表
6、2018年一般公共预算基本支出表
7、2018年政府性基金预算支出表
8、2018年“三公“经费财政拨款预算情况表
9、2018年初资产情况表
10、2018年政府采购预算表
11、2018年项目支出绩效目标情况表
三、部门预算安排情况
（一）收入总体情况
（二）支出预算情况
（三）其他需要说明公开的信息
一、部门概况
（一）、部门主要职能
对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。对于公安机关、国家安全机关、走私犯罪侦查机关等侦查机关和监察机关调查的案件进行审查，对犯罪嫌疑人决定是否批准逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。
（二）、部门预算单位构成
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序号 |
单位名称 |
类型 |
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1 |
遵义市红花岗区检察院 |
行政 |
（三）、部门人员构成：
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编制数 |
在编实有人数 |
离退休人员 |
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合计 |
行政编制 |
事业编制 |
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97 |
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97 |
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45 |
（四）院内设科室
分别为：政工科、监察室、计财部、办公室、法警队、刑事执行办案组、信息技术部、控告申诉办案组、民事行政监察部、未检部、公诉部、公诉部书记员、活动办、侦查监督办案组、案管办。
二、部门预算公开报表（详见附件1）
三、部门预算安排情况
1、收入总体情况
2018年收入预算总额 2358 万元,其中：公共财政预算拨款收入 2358万元;本年支出合计为2358万元。比上年增加 95万元，增加0.04 %，主要原因是：人员工资、经费的增加。
①收入总体情况：财政拨款收入为2358万元；上级补助收入为0；事业收入为0；经营收入为0；附属单位上缴收入为0；其他收入为0万元。
②支出总体情况:基本支出为2285万元；项目支出为385万元，共计2358元。
2、支出预算情况
2018年部门预算总额2385 万元。
①一般公共预算基本支出共计1973万元，其中公共安全支出为1973万元；社会保障和就业支出为115万元；医疗卫生支出为62万元。共计2358万元。
增加主要原因是： 人员经费的增加。
支出预算总额为2358万元，比上年增加95万元，主要原因是： 人员工资、经费的增加 。本单位定员定额度标准 5万元/人，在职 91 人，运行经费共安排 455 万元。比上年无增减变化。
机关运行经费安排情况如下： 商品和服务支出为450万元。办公费50万元、水电费 34万元、印刷费3万元、会议费 0万元、差旅费 22万元、培训费6 万元、邮电费30万元、物业管理费0 万元、维修（护）费 94万元、租赁费12万元、公务接待费0 万元、被装购置费 4万、劳务费 59万元、工会经费 10万元、福利费 8万元、公务用车运行维护费29 万元、其他商品服务支出28 万元。其他交通费62万元。合计 450万元。
增加主要原因是：工作运行和信息化网络建设的增加。
3、其他需要说明公开的信息。
（1）非财政拨款情况：无
（2）政府采购信息：2018年，政府采购预算安排共 136 万元，比上年增加136万元，增加 %。其中：货物类采购预算安排共 0万元，比上年增加（减少）0 万元，增加（减少）0 %；工程类预算安排共0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增加（减少）0 %；服务类预算安排共 136万元，比上年增加 136 万元，
增加变化的原因是：人员经费的增加
（3）国有资产占有使用情况：截止2018年年初资产总额 1601.2 万元，其中：流动资产 546.7 万元，固定资产 1054.5 万元，长期投资 0 万元，在建工程 0 元，无形资产 0 万元，其他资产0 万元。
4、2018年“三公”经费预算情况：
2018年“三公”经费预算数共计为29.2万元。
（1）因公出国（境）费用：0万元。与上年相比无增减变化：出国（境）经费年初预算没有安排，在执行过程中根据上级安排或工作原因需安排经费时，由财政追加解决。
（2）公务接待费：按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共0.2 万元，比上年减少 0.3万元，减少 60 %，
减少原因：经费减少。
（3）公务用车运行维护费：公务用车运行维护费预算安排 29 万元，比上年减少27万元，减少48.21 %。
减少原因：车辆运行维护费预算安排29万元，比上年减少27万元。单位车辆实际数 17 辆，上年每辆车按3.3万元安排；2018年财政按 17 辆安排预算（每车辆按 2 万元安排）。
（4）公务用车购置经费：2018年公务用车购置经费为0万元。与上年相比无增减变化：从2016年初起，车辆购置费按公车改革精神及市委、市政府要求，财政没有安排预算经费。
5、2018预算绩效分配情况：
2018年预算绩效共计46万元大案要案备金用资金总额为30万元；其中中央补助为30万元，用于其他。设备购置资金总额16万元；其中中央补助为16万元，用于信息化网络建设。
部分名词解释
1、财政拨款结转资金：当年支出预算（含追加预算）已部分执行但尚未执行完毕，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，剩余的财政拨款资金。
2、基本支出：保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费，以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。
3、项目支出：根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。
4、三公经费一般公共财政拨款预算数：当年年初预算安排的用于“三公经费支出的财政拨款数，不含执行中追加的预算安排。
5、因公出国（境）费用：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出
6、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、公务用车运行维护费：包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
8、公务用车购置经费：指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、专业特种车等。
