一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

（四）院设科室

二、部门预算公开报表

表1、2019年部门收支总体情况表

表2、2019年部门收入总体情况表

表3、2019年部门支出总体情况表

表4、2019年财政拨款收支总表

表5、2019年一般公共预算支出表

表6、2019年一般公共预算基本支出表

表7、2019年政府性基金预算支出表

表8、2019年“三公“经费财政拨款预算情况表

表9、2019年初资产情况表

表10、2019年政府采购预算表

表11、2019年项目支出绩效目标情况表

表12、2019年部门整体支出绩效目标情况表

三、部门预算安排情况

（一）收入总体情况

（二）支出预算情况

（三）其他需要说明公开的信息

 

一、部门概况

(一）部门主要职能：对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。对于公安机关、国家安全机关、走私犯罪侦查机关等侦查机关和监察机关调查的案件进行审查，对犯罪嫌疑人决定是否批准逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

 

（二）部门预算单位构成：

序号	单位名称	单位类型
1	遵义市红花岗区检察院	行政

注：单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类，请对照填列。

（三）部门人员构成：

编制数	在编实有人数			离退休人员
	合计	行政编制	事业编制
97		97		45

四）院内设科室

分别为：政工科、监察室、计财部、办公室、法警队、刑事执行办案组、信息技术部、控告申诉办案组、民事行政监察部、未检部、公诉部、公诉部书记员、活动办、侦查监督办案组、案管办。

二、部门预算公开报表（详见附件1）

三、部门预算安排情况

（一）收入总体情况

2019年收入预算总额2274万元，其中：公共财政预算拨款收入2274万元，比上年减少84万元，增减3%，主要原因是：人员经费减少。

专户管理的非税收入0万元，占0%，无增减变化

政府性基金预算收入 0万元，占0%，无增减变化

（二）支出预算情况

2019年部门预算总额2274万元，其中基本支出为1942万元；项目支出为332万元。

对应收入来源划分情况如下：

（1）一般公共预算财政拨款收入安排支出2274元

①基本支出1942万元，比上年减少32 万元，增减1.6 %，减少主要原因是：人员经费减少

②项目支出332万元，比上年减少53万元，增减13.7%

支出预算总额为2274万元，比上年减少84万元，主要原因是：人员经费减少 。基本单位定员定额度标准 5万元/人，在职 91 人，运行经费共安排 455 万元。比上年无增减变化。

机关运行经费安排情况如下：办公费50万元、水电费 34万元、印刷费5万元、邮电费55万元、物业管理费26万元、差旅费5万元、工会经费17万元、福利费8万元、其他交通费67万元、会议费1万元、培训费5万元、被装购置费25万元、劳务费104万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费30万元、维修(护)费19万元、其他商品和服务支出71万元，商品和服务支出共计522万元，比上年减少192万元主要原因是：商品支出减少 。    

②项目支出332万元，比上年减少53万元，增减 13.7 %，减少主要原因是：经费减少

项目支出安排情况：

中央和省级政法转移支付资金安排支出302万元,

大要案备用金安排支出 30万元 。

（三）其他需要说明公开的信息。

（1）非财政拨款情况：无

（2）政府采购信息：2019年政府采购预算安排共0万元，比上年减少136万元，增减%。

（3）预算绩效信息：财政预算安排的绩效目标项目为：项目总额332万元，其中中央补助302万元， 其他资金30万元。项目主要目标是 ：推进检察工作与服务，全力助推经济社会发展。

（4）国国有资产占有使用情况：截止2019年年初资产总额 1601.2  万元，其中：流动资产 546.7 万元，固定资产 1054.5 万元，长期投资 0 万元，在建工程 0 元，无形资产 0 万元，其他资产0 万元。与2018年相比无增减变化。

4、2019年“三公”经费预算情况：

2019年“三公”经费预算数共计为31万元。

   （1）因公出国（境）费用：对因工作需要的因公出国（境）费用，根据上级有关主管部门对因公出国（境）单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门（单位）年初难以预计，由市财政集中安排，不细化到单位，财政实行总额控制。

（2）公务接待费：按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共1万元，比上年增加0.8万元，增减比率400 %，减少原因：经费减少。

（3）公务用车运行维护费：公务用车运行维护费预算安排30万元，比上年增加1万元，增减比率3 %，

增加 原因： 2019年车辆运行维护费预算总数为 30万元，与2018年同口径范围的预算数相比，增加1万元。车辆编制17辆，实有车辆17辆，每辆车2.2万元。2017年公务用车运行维护费29.45万元。

（4）公务用车购置经费：公务用车购置经费预算安排0万元，与上年无增减变化。

2019预算绩效分配情况：

2019年预算绩效共计332万元，其中中央和省级政法转移支付资金为302万元，大要案备用金为30万元。用于办理各类案件、采购通用设备和专用设备等信息为推进检察工作与服务。

名词解释     

1、财政拨款结转资金：当年支出预算（含追加预算）已部分执行但尚未执行完毕，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，剩余的财政拨款资金。

2、基本支出：保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费，以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。

3、项目支出：根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。

4、三公经费一般公共财政拨款预算数：当年年初预算安排的用于“三公经费支出的财政拨款数，不含执行中追加的预算安排。

5、因公出国（境）费用：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

6、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、公务用车运行维护费：包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

8、公务用车购置经费：指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、专业特种车等。