一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

(1)、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

(2)、对于公安机关、国家安全机关、走私犯罪侦查机关等侦查机关和监察机关调查的案件进行审查。

(3)、对犯罪嫌疑人决定是否批准逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

（二）当年取得的主要事业成效。

本单位内设机构10个，具体是：政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、综合业务部、法警队。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

本年收入合计2765.23万元：年初预算指标1994.46万元，调整预算指标2098.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2765.23万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。其他收入0万元，占0%。

（二）收入支出预算执行情况。

2020年度收、支总计2765.23万元，与2019年相比，增加174.21万元，增加9%，主要原因是设备项目增加。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）年初预算数为1994.46万元，调整预算数指标为2098.95万元，本年收入年初结转结余共计2765.23万元。

（2）差异原因分析：专项支出增加，更新设备增加。

2．收入支出结构分析。

公共安全支出2211.29万元；社会保障和就业支出92.06万元；卫生健康支出62.89万元；住房保障支出100.62万元。

（1）公共安全支出年初预算为1845.81万元，支出决算为2211.29万元，决算数大于预算数的主要原因专项增加。

（2）社会保障和就业支出年初预算为87.63万元，支出决算为92.06万元。决算数或大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（3）卫生健康支出年初预算为61.07万元，支出决算为62.89万元。决算数或大于预算数的主要原因是人员经费增加。

 

3．支出按经济分类科目分析。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.94万元，支出决算为16.79万元，完成预算的92%，决算数小于预算数的主要原因是无公务接待费用。与2019年相比，决算数减少14.06万元，主要原因是节约开支范围。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算16.79万元，其中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.79万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，出国（境）经费年初预算没有安排，在执行过程中根据上级安排或工作原因需安排经费时，由财政追加解决。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为16.94万元，支出决算为16.79万元，完成年初预算的92%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，经费减少。公务用车购置及运行维护费与2019年相比，决算数减少7.4万元，减少主要原因是公务出行量少。

（3）公务接待费年初预算为0.14万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数或小于预算数的主要原因是无公务接待费用。主要原因是2020年无公务接待费用。红花岗检察院2020年国内公务接待0批次，0人次，支出0万元，主要原因是无公务接待。

4.财政拨款收入、支出分析。

（一）2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元。本年收入决算总额0万元，与2018年相比，增加（或减少）0万元，增长(或降低)0%，主要原因是0。

（二）2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为 0万元，与2019年相比，增加（或减少）0万元，增长(或降低)0 %，主要原因是0。

（三）年末结转和结余情况。

1．2020财政拨款收入2765.23万元，非财政拨款收入0万元。调整后年初结转和结余172.47万元。

2．主要用于专项资金支出结余。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

2020年度收、支总计2765.23万元，与2019年相比，增加174.21万元，增加9%，主要原因是设备项目增加，人员变动经费增加。

（五）绩效目标完成情况。

（一）项目绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，共涉及预算资金340万元，自评覆盖率达到100%。 

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

无

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

 

行政事业单位财务分析指标

 

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

 

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

 

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%