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十二、2021年度政府采购支出情况说明
十三、2021年度国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
（1）定机构：遵义市红花岗区人民检察院属于行政单位，经费由财政供给。
（2） 定编制：红花岗区人民检察院在职人员编制数合计74人，其中工勤编制10 人，政法专项编制64 人。
（3）定职能：人民检察院行使下列职权：1、对于叛国家、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法规、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。4、对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法进行监督。6、对于人民法院已经发生的民事审判实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。7、对于行政诉讼已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
二、机构设置
本单位内设机构9个，具体是：单位下设办公室、政治部、综合业务部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部。
本单位没有下属事业单位。
三、部门决算单位和人员构成
（一）部门决算单位构成
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序号
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单位名称
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单位类型
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1
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遵义市红花岗区人民检察院
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行政单位
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2
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注：单位类型划分为行政单位、参照公务员法管理事业单位、财政补助事业单位、其他单位等四类，请对照填列。
（二）部门人员构成
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编制数
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在编实有人数
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离退休人员
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合计
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行政编制
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事业编制
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74
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64
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55
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9
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49
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第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2563.14万元，与2020年相比，减少29.62万元，降低1.14%，主要原因是本年度我院实有在职人员比上年减少，导致财政拨款收入减少。
二、2021年度收入决算情况说明
本年收入合计2367.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2110.38万元，占89.13%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。其他收入257.3万元，占10.87%。
三、2021年度支出决算情况说明
本年支出合计2321.71万元，其中：基本支出1882.77万元，占81.09%;项目支出438.94万元，占18.91%；上缴上级支出 0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计2225.25万元，与2020年相比，减少46.17万元，降低2.03%，主要原因是本年度我院实有在职人员比上年减少，导致财政拨款收入减少。
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出2064.41万元，占本年支出合计的88.92%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.75万元，增长0.52 %，主要原因是本年度经费支出比上年多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：
公共安全支出1910.52万元，占92.55%；社会保障和就业支出88.69万元，占4.3%；卫生健康支出65.2万元，占3.15%；其中行政运行1471.58万元，一般行政管理事务438.94万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出69.98万元，机关事业单位职业年金缴费支出16.97万元,其他社会保障和就业支出1.74万元；行政单位医疗32.73元，公务员医疗补助32.47万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1833.86万元，支出决算为2064.41万元，完成年初预算的112.57%。其中：
1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为1479.86万元，支出决算为1625.47万元，完成年初预算的109.84%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，经费增加，调整预算数增加。公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为354万元，支出决算为438.94万元，完成年初预算的123.99%。决算数大于预算数的主要原因是使用往年结余资金用于检察装备支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为71.58万元，支出决算为69.98万元，完成年初预算的97.76%。决算数小于预算数的主要原因是2021年有人员变动，人员经费减少。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为22.59万元，支出决算为16.97万元，完成年初预算的75.12%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算较多增加，本年度实际发生额较少。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.79万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的97.21%。决算数小于预算数的主要原因是2021年有人员变动，人员经费减少。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为33.91万元，支出决算为32.73万元，完成年初预算的96.52%。决算数小于预算数的主要原因是2021年有人员变动，人员经费减少。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为31.49万元，支出决算为32.47万元，完成年初预算的103.11%。决算数大于预算数的主要原因是2021年年中进行了预算调增。
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1625.47万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费1313.03万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费312.44万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为71.8万元，支出决算为47.06万元，完成预算的65.54%，决算数小于预算数的主要原因是预算计划购买两台车辆，实际当年只购买了一台。与2020年相比，减少18.58万元，降低28.31%，主要原因是2020年购买了两台车辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算47.06万元。其中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算47.06万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%；我院无因公出国（境）费用，对比2020年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算为71.8万元，支出决算为47.06万元，完成年初预算的65.54%，决算数小于预算数的主要原因是预算计划购买两台车辆，实际当年只购买了一台。公务用车购置及运行维护费与2020年相比，减少18.58万元，降低28.31%，减少主要原因是2020年购买了两台车辆。
其中：公务用车购置25.34万元，购置公务车1台，购置原因为单位办案车辆紧缺，车辆编制数还有空编；公务用车运行维护费21.71万元，主要用于加油、维修维护费、车辆保险等。截至2021年12月31日，单位财政拨款开支的公务用车保有量为28辆。
3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成
年初预算的0%，决算数、预算数为0万元的主要原因是严格控制接待，做到无公函不接待。公务接待费与2020年相比无变化，主要原因是节约开支。2021年国内公务接待0批次，0人次，支出0万元，其中：外事接待费接待0批次，0人次，支出0万元，主要支出内容0；其他国内公务接待费0批次，0人次，支出0万元，主要内容为0。
八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）2021年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为0万元，本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，对比2020年无变化。
（二）2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为0万元，本单位没有政府性基金预算财政拨款支出，对比2020年无变化。
九、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）2021年度国有资本经营预算财政拨款收入决算总额为0万元，本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，对比2020年无变化。
（二）2021年度国有资本经营预算财政拨款支出为0万元，本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，对比2020年无变化。
十、2021年度非财政拨款收支决算情况说明
2021年度非财政拨款收入决算总额0万元，其中：事业收入0 万元，经营收入0 万元，其他收入0 万元。非财政拨款支出决算总额0万元。
本部门2021年度机关运行经费支出312.44万元，比年初预算减少71.75万元，降低18.68%，主要原因是单位例行节约，严格控制支出。与2020年相比，减少55.87万元，降低15.17 %，主要原因是单位例行节约，严格控制支出。
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2021年12月31日，本部门（单位）共有车辆28辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车28辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上的通用设备0（台、套…），单位价值100万元（含）以上的专用设备0（台、套…）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金438.94万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
1、中央和省级政法纪检监察转移支付资金项目
根据年初设定的绩效目标，本部门已完成全部目标任务。项目概况项目为全年预算为490.05万元，执行数为420.23万元，完成预算的85.75%。，自评结论为完成了年初设定的目标，保障了我院各项检察业务工作的正常开展，保障各项办案所需经费的支出和设备的购买，提高了我院的办案质量和效率，提升了我院的办案满意度，自评得分为92.72分。（项目支出绩效自评表见附表）
2、大案要案备用金
根据年初设定的绩效目标，本部门已完成全部目标任务。项目概况项目全年预算为30万元，执行数为18.71万元，完成预算的62.37%，自评结论为完成了年初设定的目标，保障了我院各项检察业务工作的正常开展，保障各项办案所需经费的支出和设备的购买，提高了我院的办案质量和效率，提升了我院的办案满意度，自评得分为88.58分。（项目支出绩效自评表见附表）
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
（七）非财政拨款结余：核算单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。
（八）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）结余分配：指事业单位本年度非财政拨款结余分配的情况。
（十）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十八）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（二十一）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
